1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-600-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2020 Nombre de la Orden de Compra FUSORES IMPRESORA BROTHER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 61,66 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social PRINTERCARE SPA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 2   (1125963 )FUSOR BROTHER LY5610001 UNIDAD 1145983 (1125963) FUSOR BROTHER LY5610001 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $14,9 US$ 149,00 US$ 0,00 US$ 29,80 US$ 298,00 US$ 327,80

Total Neto	US$ 327,80
Descuento	US$ 3,28
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 61,66
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 386,18