1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-607-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 989,9159125 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161608 Tirafondos 6 Unidad TIRAFONDO DE 3"CON TARUGOS TIRAFONDO DE 3"CON TARUGOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad CODO SANITARIO 40 CODO SANITARIO 40 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TEE 110X40 SANITARIO TEE 110X40 SANITARIO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 31191506 Discos abrasivos 1 Unidad DISCOS DE CORTE 7" DISCOS DE CORTE 7" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 23171509 Soldadura 0,5 kilogramo SOLDADURA 3/32 SOLDADURA 3/32 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051 $ 1.050

Total Neto	$ 5.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 990
TOTAL OC	$ 6.200