1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-625-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-46-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 78888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 71283992 Razón Social LILY DEL CARMEN SUAREZ PEREZ R.U.T. 7.128.399-2 Sucursal 71283992 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131601 Servicios de fotografía aérea 20 Unidad SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 90131602 Videos 10 Unidad no definida VIDEOS VIDEOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 82121503 Impresión digital 10 Unidad IMPRESION DE FOTOGRAFIAS IMPRESION DE FOTOGRAFIAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 78.889
TOTAL OC	$ 788.889