1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-625-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION NEUMATICOS CAMIONES ALJIBES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-70-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 268244,66 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTECK - SAN BERNARDO Razón Social PROTECCIÓN TÉCNICA SPA R.U.T. 76.736.794-5 Sucursal PROTECK - SAN BERNARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad ADUISICION DE 08 NEUMATCIOS PARA CAMIONES ALJIBE SEGUN ESPECIFICACIONES COTIZACIÓN POR NEUMÁTICOS AEOLUS, PROPIETARIO A NIVEL MUNDIAL DE PIRELLI, LO QUE ASEGURA MISMA CALIDAD, DESEMPEÑO, COMPUESTO Y CALIDAD DE LOS NEUMÁTICOS. $ 1.411.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.814 $ 1.411.814

Total Neto	$ 1.411.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.245
TOTAL OC	$ 1.680.059