1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-627-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-98-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 557318,76426703 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 3213,916 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.659 $ 1.723.091 15101505 Diesel 2157,79 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.364 $ 1.167.745 15101506 Gasolina 40 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.202 15101506 Gasolina 20 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.218

Total Neto	$ 2.933.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.319
TOTAL OC	$ 3.490.576