1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-63-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 2123,529243 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE LAVAMANO LLAVE LAVAMANOS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 40141726 Tomas de agua 2 Unidad FLEXIBLES CON TUERCA PLÁSTICA FLEXIBLES CON TUERCA PLÁSTICA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 30111607 Cal viva 1 Saco CAL VIVA CAL VIVA $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529

Total Neto	$ 11.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.124
TOTAL OC	$ 13.300