1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-636-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-88-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 208910,418832748 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 40 Litro GASOLINA 93 GASOLINA 93 $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.360 $ 22.353 15101505 Diesel 1979,8996 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.256 $ 861.839 15101506 Gasolina 373 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.221 $ 215.337

Total Neto	$ 1.099.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.910
TOTAL OC	$ 1.308.439