1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-640-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-80-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 595137,895514992 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1180 Litro PETROLEO PETROLEO $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.900 $ 654.454 15101505 Diesel 200 Litro PETROLEO PETROLEO $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.723 15101505 Diesel 4287,601 Litro PETROLEO PETROLEO $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.323.880 $ 2.323.952 15101506 Gasolina 70 Litro GASOLINA 95 OC GASOLINA 95 OC $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.180 $ 47.176

Total Neto	$ 3.132.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.138
TOTAL OC	$ 3.727.443