1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-67-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA NISSAN DGYC-53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 137152,07 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica en general y competicion Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZUA R.U.T. 12.826.812-k Sucursal mecanica en general y competicion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad 02 bandejas superior delanteras, 02 rotulas inferior, 04 extremos delanteros, 02 reguladores de extremos, 08 gomas de barras estabilizadoras, 02 amortiguadores delanteros, 02 gomas centrales de barra, 02 valanceo y alineacion y mano de obra 02 bandejas superior delanteras, 02 rotulas inferior, 04 extremos delanteros, 02 reguladores de extremos, 08 gomas de barras estabilizadoras, 02 amortiguadores delanteros, 02 gomas centrales de barra, 02 valanceo y alineacion y mano de obra $ 721.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.853 $ 721.853

Total Neto	$ 721.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.152
TOTAL OC	$ 859.005