1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-672-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-80-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 428811,328074406 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1184,77 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.961 $ 641.170 15101505 Diesel 1977,6 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.173 $ 1.043.641 15101506 Gasolina 322 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.892 $ 220.800 15101506 Gasolina 539,401 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.150 $ 351.291

Total Neto	$ 2.256.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.811
TOTAL OC	$ 2.685.713