1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-683-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE LUMINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-81-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 158982,12 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIO INGENIERIA & CONSTRUCCIÒN Razón Social LUIS PATRICIO OROZCO VASQUEZ CONSTRUCCION, SERVICI R.U.T. 76.046.359-0 Sucursal VIO INGENIERIA & CONSTRUCCIÒN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REPARACIÓN DE LUMINARIAS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO REPARACIÓN DE LUMINARIAS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 836.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.748 $ 836.748

Total Neto	$ 836.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.982
TOTAL OC	$ 995.730