1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-686-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS VEHÍCULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-97-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 365476,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSTOCK Razón Social SOC COMERCIAL EURO STOCK LIMITADA R.U.T. 85.240.900-2 Sucursal EUROSTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad ARREGLO CAMIÓN FORD PATENTE BKDJ-62, FILTROS, FRENOS, LLAVES SALIDAS ESTANQUE, PARABRISAS, FOCOS, AMPOLLETAS, REVISIÓN TECNICA Y OTROS ARREGLO CAMIÓN FORD PATENTE BKDJ-62, FILTROS, FRENOS, LLAVES SALIDAS ESTANQUE, PARABRISAS, FOCOS, AMPOLLETAS, REVISIÓN TECNICA Y OTROS $ 1.923.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.923.560 $ 1.923.560

Total Neto	$ 1.923.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.476
TOTAL OC	$ 2.289.036