1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-69-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION JARDIN LA VEGA DE PUPUYA, CECI-JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 221357,98 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RIO RAPEL Razón Social COMERCIAL RÍO RAPEL LTDA. R.U.T. 76.627.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RIO RAPEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION JARDIN LA VEGA DE PUPUYA, SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS.   $ 1.165.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.042 $ 1.165.042

Total Neto	$ 1.165.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.358
TOTAL OC	$ 1.386.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto