1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-11069-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 6306,727 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacen Verónica Razón Social RICARDO HERNAN CATALAN FARIAS R.U.T. 13.775.257-3 Sucursal Almacen Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Unidad COLACIONES COLACIONES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311 50202311 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS 03LTS BEBIDAS 03LTS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882

Total Neto	$ 33.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.307
TOTAL OC	$ 39.500