1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-694-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-80-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 259132,511826 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2043,2 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.810 $ 1.078.260 15101506 Gasolina 409,302 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.456 $ 266.562 15101506 Gasolina 30 Litro GASOLINA 93 OCT GASOLINA 93 OCT $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.034

Total Neto	$ 1.363.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.133
TOTAL OC	$ 1.622.988