1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-696-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN VALOR PRODUCTO Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 30607,5623555 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 4 Unidad no definida PITILLA PITILLA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 10 Unidad CONO VIALES RIGIDOS CONO VIALES REGIDOS $ 8.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.250 $ 80.252 31201513 Cintas de seguridad no-resbalón 7,5 Unidad CINTA DE AEGURIDAD CINTA DE SEGURIDAD $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.578 $ 24.580 44121630 Kit de grapadora 2 Unidad ENGRAPADORA ENGRAPADORA $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.672 $ 20.672 10191506 Raticidas 5 kilogramo RATICIDA RATICIDA $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.405 $ 33.403

Total Neto	$ 161.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.608
TOTAL OC	$ 191.700