1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-697-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 36261,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 8 Unidad INTERNIT DE 6" INTERNIT DE 6" $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 11101719 Cinc 18 Unidad PLANCHAS DE PIZARREÑO PLANCHAS DE PIZARREÑO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 11121604 Madera de coníferas 15 Unidad PINO BRUTO DE 2X2 PINO BRUTO DE 2X2 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 27112102 Tornillos de banco 100 Unidad TORNILLOS DE TECHO DE 2 1/2 TORNILLOS DE TECHO DE 2 1/2 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 190.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.262
TOTAL OC	$ 227.112