1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-98-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 553216,282946435 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2360,71 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.587 $ 1.287.480 15101505 Diesel 1741 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.514 $ 964.134 15101506 Gasolina 560,3 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.160 $ 372.906 15101506 Gasolina 428,2 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.322 $ 287.146

Total Neto	$ 2.911.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 553.216
TOTAL OC	$ 3.464.881