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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3948-712-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA AYUDA POR SINIESTRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
34049,8525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL RAPEL |
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Razón Social |
AQUILES ROBERTO ROMAN BUSTOS
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R.U.T. |
7.428.343-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL RAPEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30101617
| Barras de madera | 15 | Unidad | PINO BRUTO 2X2 | PINO BRUTO 2X2 |
$ 891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.365
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$ 13.361
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30102212
| Plancha de cinc | 14 | Unidad | ZINC 3,66 | ZINC 3,66 |
$ 8.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.938
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$ 112.941
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30101617
| Barras de madera | 15 | Unidad | TABLA CIELO 4" | TABLA CIELO 4" |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.605
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30101617
| Barras de madera | 20 | Unidad | PINO BRUTO 1X4 | PINO BRUTO 1X4 |
$ 891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.820
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$ 17.815
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30151505
| Membranas para techos | 1 | Unidad | FIELTRO | FIELTRO |
$ 6.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.555
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$ 6.555
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30141503
| Aislamiento de espuma | 24 | Unidad | AISLAPOL | AISLAPOL |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.936
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$ 15.933
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Total Neto
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$ 179.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.050
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$ 213.260
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.