1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-716-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-79-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 233648,89 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN LISTADO segun anexo $ 1.229.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.731 $ 1.229.731

Total Neto	$ 1.229.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.649
TOTAL OC	$ 1.463.380