1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-723-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-88-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 568383,87792992 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 300 Litro PETROLEO PETROLEO $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.563 15101505 Diesel 4024,9 Litro PETROLEO PETROLEO $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.297 $ 2.147.741 15101506 Gasolina 781,7 Litro GASOLINA GASOLINA $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.084 $ 526.169 15101506 Gasolina 30 Litro GASOLINA GASOLINA $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.664 15101505 Diesel 255 Litro PETROLEO PETROLEO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.250 $ 140.357

Total Neto	$ 2.991.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.384
TOTAL OC	$ 3.559.878