1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-42-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 571367,99525 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Yulissa Razón Social EUSEBIO PATRICIO PINO CERON R.U.T. 10.353.309-0 Sucursal Construcciones Yulissa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 37 Unidad LETREROS DE LATÓN CON BASE DE MADERA, DIFERENTES MEDIDAS LETREROS DE LATÓN CON BASE DE MADERA, DIFERENTES MEDIDAS $ 81.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.007.212 $ 3.007.200

Total Neto	$ 3.007.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 571.368
TOTAL OC	$ 3.578.568