1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-783-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-103-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 5829391,52 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JaimeVillegas Razón Social JAIME ENRIQUE VILLEGAS ACEVEDO R.U.T. 6.936.003-3 Sucursal JaimeVillegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad CONCESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ORNATO   $ 30.681.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.681.008 $ 30.681.008

Total Neto	$ 30.681.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.829.392
TOTAL OC	$ 36.510.400