1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-786-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES CIERRE PERIMETRAL LICEO PABLO NERUDA Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 3113,44488 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ernesto carreño arriagada R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 1 Unidad Barras de madera CUARTON DE MADERA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo Clavos de alambre CLAVOS DE 5" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo Clavos de alambre CLAVOS 2" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 30111601 Cemento 3 Saco Cemento CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345

Total Neto	$ 16.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.113
TOTAL OC	$ 19.500