1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-790-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACIÓN VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-108-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 33174 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo 2A Ltda. Razón Social GRUPO 2A SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA R.U.T. 76.618.860-5 Sucursal Grupo 2A Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 4 Unidad BOTIQUINES PORTÁTILES   $ 36.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600 42172004 Equipos de salvavidas de servicios médicos de urgencia 4 Unidad CUELLOS CERVICALES   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 174.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.174
TOTAL OC	$ 207.774