1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-797-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOGRAFIA E IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-46-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/07/002 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 43333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 71283992 Razón Social LILY DEL CARMEN SUAREZ PEREZ R.U.T. 7.128.399-2 Sucursal 71283992 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 15 Unidad REGISTRO ACTIVIDADES REGISTRO ACTIVIDADES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 80161507 Servicios Audio Visuales 15 Unidad FOTOGRAFIAS FOTOGRAFIAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 43.333
TOTAL OC	$ 433.333