1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-80-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-65-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 700681,781644704 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1258,042 Litro PETROLEO PETROLEO $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.020 $ 707.252 15101505 Diesel 316 Litro PETROLEO PETROLEO $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.856 $ 178.979 15101506 Gasolina 20 Litro GASOLINA 95 OC GASOLINA 95 OC $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.034 15101505 Diesel 4759,45 Litro PETROLEO PETROLEO $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717.646 $ 2.715.685 15101506 Gasolina 100 Litro GASOLINA 95 OC GASOLINA 95 OC $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.849

Total Neto	$ 3.687.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 700.682
TOTAL OC	$ 4.388.481