1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-813-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-98-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 449339,9304997 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad LUBRICANTES LUBRICANTES $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 15101505 Diesel 1579,6 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.111 $ 905.283 15101505 Diesel 328,7 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.771 $ 181.752 15101505 Diesel 1440,1 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.896 $ 808.392 15101506 Gasolina 428 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.472 $ 288.450 15101506 Gasolina 261,4 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.752 $ 177.708

Total Neto	$ 2.364.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.340
TOTAL OC	$ 2.814.287