1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-82-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra PRODESAL 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 17483,19295 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad BOMBA PENTAX 0.75HP 1" BOMBA PENTAX 0.75HP 1" $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227 40161502 Filtros de agua 1 Unidad FILTRO MALLA 1 1/4 FILTRO MALLA 1 1/4 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 51191523 Diurético osmótico de urea 1 Saco UREA UREA $ 19.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832

Total Neto	$ 92.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.483
TOTAL OC	$ 109.500