1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-820-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EMBANDERAMIENTO DEL PUENTE RAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/04/999 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 9995,0849 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RAPEL Razón Social AQUILES ROBERTO ROMAN BUSTOS R.U.T. 7.428.343-8 Sucursal COMERCIAL RAPEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 5 Unidad FIERROS FIERROS $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.320 31211507 Pinturas en aerosol 3 Unidad SPRAY BLANCO SPRAY BLANCO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.286

Total Neto	$ 52.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.995
TOTAL OC	$ 62.601