1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-830-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES APORTE PARA RETEN DE CARABINEROS RAPEL Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 7639,91444 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Pinturas aceitosas OLEO COLOR VERDE $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas de látex TINETA LATEX $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS 4" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS 1 1/2" $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193 27111909 Espátulas 1 Unidad Espátulas ESPATULAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro Diluyentes para pinturas AGUARRAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 40.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.640
TOTAL OC	$ 47.850