1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-849-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OFICINA FOMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA LA HABILITACION DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 1708,40267 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 2 Unidad Sellos de plástico SELLOS ANTIFUGA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 40141901 Mangueras flexibles 2 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLES PARA BAÑO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31162309 Accesorios de estantes 2 Par Accesorios de estantes BISAGRAS 3X3 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 31211501 Pinturas al esmalte 1 Litro Pinturas al esmalte ESMALTE $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269

Total Neto	$ 8.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708
TOTAL OC	$ 10.700