1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-873-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TEMPORADA DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 11385,630072 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111607 Cal viva 1 Saco CAL CAL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 30102904 Postes de madera 30 Unidad POSTES IMPREGNADOS 2.40X4" POSTES IMPREGNADOS 2.40X4" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.610 $ 41.597 46171501 Candados 4 Unidad CANDADOS CANDADOS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689 31151604 Cadena común de adujadas 4 Metro Lineal CADENA CADENA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420 46181504 Guantes protectores 4 Par GUANTES CABRITILLA GUANTES CABRITILLA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218

Total Neto	$ 59.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.386
TOTAL OC	$ 71.310