1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-875-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CASETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 3305,041944 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón ÓLEO ÓLEO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO GRANDE CANDADO GRANDE $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31162506 Soporte de pared 4 Unidad POMELES POMELES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370

Total Neto	$ 17.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.305
TOTAL OC	$ 20.700