1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-943-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/04/003 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 12016,36 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTECSAN LTDA Razón Social PROTECSAN LIMITADA R.U.T. 78.112.950-k Sucursal PROTECSAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad RECARGA EXTINTORES CO2 DE 5 KILOS RECARGA EXTINTORES CO2 DE 5 KILOS $ 11.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.744 $ 46.744 46191601 Extintores 3 Unidad RECARGA EXTINTORES PQS DE 6 KILOS RECARGA EXTINTORES PQS DE 6 KILOS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 63.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.016
TOTAL OC	$ 75.260