1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-945-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 11671,37966 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 1 Saco BEKRON BEKRON $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 31162006 Clavos de alambre 8 kilogramo CLAVOS 4" CLAVOS 4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS RODILLOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA PINTURA ESMALTE AL AGUA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Galón BARNIZ BARNIZ $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529

Total Neto	$ 61.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.671
TOTAL OC	$ 73.099