1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-97-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTANQUE DE AGUA EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1836,1341743697 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad llave bola 11/2   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 23171707 Acabadores de terminales de tubos 2 Unidad terminales de 11/2   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 27112103 Abrazaderas 2 Unidad abrazaderas   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 24141509 Cuerda de goma, 1 Unidad     $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 9.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836
TOTAL OC	$ 11.500