1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3949-372-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3949-16-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3949-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Dr. Alejandro Gutierrez Razón Social Consultorio General Urbano Dr. Alejandro Gutierrez R.U.T. 61.974.500-0 Dirección de Unidad de Compra Bilbao Esq. Mackenna s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTOS 20481 DEL 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano Dr. Alejandro Gutierrez R.U.T. 61.974.500-0 Dirección de Facturación Bilbao Esq. Mackenna s/n Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao Esq. Mackenna s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM ARENAS Razón Social MIRIAM ANDREA ARENAS VENEGAS R.U.T. 18.452.637-9 Sucursal MIRIAM ARENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 5 Mes CONTRATACIÓN DE ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL De acuerdo a lo indicado en las bases técnicas, el monto estará sujeto a descuentos de inasistencia desde agosto a diciembre de 2018. $ 1.264.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.323.710 $ 6.323.710

Total Neto	$ 6.323.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.323.710

Justificación de exención de impuesto