1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3949-552-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3949-38-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3949-38-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Dr. Alejandro Gutierrez Razón Social Consultorio General Urbano Dr. Alejandro Gutierrez R.U.T. 61.974.500-0 Dirección de Unidad de Compra Bilbao Esq. Mackenna s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas. Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano Dr. Alejandro Gutierrez R.U.T. 61.974.500-0 Dirección de Facturación Bilbao Esq. Mackenna s/n Comuna Coyhaique Impuesto 271428,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao Esq. Mackenna s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Augusto Javier Gatica Razón Social CONSTRUCCIONES AUGUSTO JAVIER GATICA AMPUERO EIRL R.U.T. 76.806.692-2 Sucursal Augusto Javier Gatica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mejoramiento Sala Multiuso Proyecto Buenas Prácticas Gestantes. SEGUN SE SOLICITA EN ANTEDECENTES DE LICITACION Y OFERTA INGRESADA $ 1.428.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.570 $ 1.428.570

Total Neto	$ 1.428.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.428
TOTAL OC	$ 1.699.998