1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-1007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Transporte de Carga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Riquelme Nº 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación SIMPSON 169, COYHAQUE Comuna Coyhaique Impuesto 13731,11 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 169, COYHAQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Águilas Patagónicas Ltda. Razón Social buses aguilas patagonicas ltda R.U.T. 76.265.293-5 Sucursal Águilas Patagónicas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida TRASLADO DE CARGA Y CORRESPONDENCIA PARA DSR, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, FACTURAS Nº 384 Y 397 TRASLADO DE CARGA Y CORRESPONDENCIA PARA DSR, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, FACTURAS Nº 384 Y 397 $ 72.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.269 $ 72.269

Total Neto	$ 72.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.731
TOTAL OC	$ 86.000