1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-1028-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ESCUADRAS-PINTURA-CAJA TORNILLO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Simón Bolivar Nº 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 917 Usuario SIGFE cpereza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas, los tiempos de pagos de los organismos públicos a los proveedores del Estado son 45 días corridos en el caso de sector salud una vez recepcionada la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26 Comuna Coyhaique Impuesto 4871,41 Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Luvial Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL LUVIAL E I R L R.U.T. 52.000.274-k Sucursal Ferreteria Luvial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 16 Unidad no definida ESCUADRAS REPISAS 8X10. ESCUADRAS REPISAS 8X10. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.176 $ 20.176 86131502 Pintura 1 Unidad no definida PINTURA SPRAY NEGRO. PINTURA SPRAY NEGRO. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad no definida CAJA TORNILLO 1P X 100 UNIDADES. CAJA TORNILLO 1P X 100 UNIDADES. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 25.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.871
TOTAL OC	$ 30.510