1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-1408-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES POSTA PTO. SANCHEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Simón Bolivar Nº 26 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1451 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuestos Nº 21.125 año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26 Comuna Coyhaique Impuesto 9795,45 Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida SIFON LAVATORIO SEGÚN FACTURA Nº 1894 DEL 17.12.2019. SIFON LAVATORIO SEGÚN FACTURA Nº 1894 DEL 17.12.2019. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 30181505 Taza de WC 1 Unidad   TAZA DE WC + ESTANQUE. SEGÚN FACTURA Nº 1894 DEL 17.12.2019. $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580

Total Neto	$ 51.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.795
TOTAL OC	$ 61.350