1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-1544-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA LA BODEGA CENTRAL APS. 3950-65-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no envia producto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-65-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 4948 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES Nº61 Comuna Coyhaique Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES Nº61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 10000 Unidad Cloruro de sodio 0,9% ampolla de 20 ml Cloruro de sodio 0,9% 20 ml, ampolla plástica, cajas por 100, registro: F-18709 21, fecha de vencimiento: 30-04-2027 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000