1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-188-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3950-7-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación SIMPSON 169, COYHAQUE Comuna Coyhaique Impuesto 189050 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 169, COYHAQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Rios carvajal Razón Social JUAN CARLOS RIOS CARVAJAL R.U.T. 7.075.210-7 Sucursal Juan Carlos Rios carvajal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO MARCA KIPOR MODELO KDE 12000TAF EN POSTA DE SALUD RURAL CALETA TORTEL, TRABAJOS DEBEN CONSIDERAR MANO DE OBRA, REPUESTOS Y MATERIALES. Validez de la oferta 30dias. Plazo de entrega 2 dias despues de aceptar la O.C. Garantia del trabajo 6 meses. $ 995.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.000 $ 995.000

Total Neto	$ 995.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.050
TOTAL OC	$ 1.184.050