1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-226-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LEÑA PARA CESFAM LA JUNTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación SIMPSON 169, COYHAQUE Comuna Coyhaique Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 169, COYHAQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Alfredo Altamirano Ormeño Razón Social EDUARDO ALFREDO ALTAMIRANO ORMENO R.U.T. 8.239.198-3 Sucursal Eduardo Alfredo Altamirano Ormeño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 10 Unidad no definida LEÑA PARA CALDERA DE CESFAM LA JUNTA. LEÑA EN METRO PARA CESFAM LA JUNTA $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100