1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-301-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra material de ferula Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 168 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26 Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miriam Teresa Hidalgo Fortunatti Razón Social MIRIAM TERESA HIDALGO FORTUNATTI R.U.T. 8.439.886-1 Sucursal Miriam Teresa Hidalgo Fortunatti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163102 Férula 1 Unidad no definida DIFERENCIA MATERIAL DE FERULA CONTOURFOM 41 X 61 CMS. FACTURA Nº 1452 DIFERENCIA MATERIAL DE FERULA CONTOURFOM 41 X 61 CMS. FACTURA Nº 1452 $ 36.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.890 $ 36.890

Total Neto	$ 36.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.890

Justificación de exención de impuesto