1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-322-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Leña para CESFAM La Junta 3950-11-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-11-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Diego Portales N º 61 Comuna Coyhaique Impuesto 1114920 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Teresita Razón Social GLADYS IVÓN SOTO SOLÍS R.U.T. 9.728.225-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Santa Teresita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 120 Metro Cúbico METROS DE LEÑA DE METRO. SECA Y ORDENADA EN LEÑERA DEL ESTABLECIMIENTO. ofrezco 120 metros de leña seca de metro de Cohue,radal y ñire $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.868.000 $ 5.868.000

Total Neto	$ 5.868.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.114.920
TOTAL OC	$ 6.982.920