1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-374-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo CMC, mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3950-43-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 168 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26 Comuna Coyhaique Impuesto 220967,72 Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor violeta veronica vargas navas Razón Social VIOLETA VERONICA VARGAS NAVAS R.U.T. 5.894.971-k Sucursal violeta veronica vargas navas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE HUESPEDES Y LIMPIEZA DE LA CASA DE LA MUJER CAMPESINA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2010. SERVICIO DE HUESPEDES Y LIMPIEZA DE LA CASA DE LA MUJER CAMPESINA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2010. FACTURA Nº 1635 DEL 30/07/2010. $ 1.162.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.988 $ 1.162.988

Total Neto	$ 1.162.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.968
TOTAL OC	$ 1.383.956