1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-4562-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Traslado de carga mes de septiembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N º 61 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Diego Portales N º 61 Comuna Coyhaique Impuesto 326173 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses entre verdes Razón Social CECILIA MARGOTH ARRATIA URRUTIA R.U.T. 10.250.539-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal buses entre verdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIOS TRASLADO DE CARGA DSR, SEPTIEMBRE 2025 DESDE 3950-6-LE25, factura 136. SERVICIOS TRASLADO DE CARGA DSR, SEPTIEMBRE 2025 DESDE 3950-6-LE25, factura 136. $ 1.716.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.700 $ 1.716.700

Total Neto	$ 1.716.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.173
TOTAL OC	$ 2.042.873