1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-457-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3950-65-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 168 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Rural R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26 Comuna Coyhaique Impuesto 26145,71 Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA R.U.T. 85.241.600-9 Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA Nº 3950-448-SE11, SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ESTADÍA GRUPO OFTALMÓLOGOS. COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA Nº 3950-448-SE11, SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ESTADÍA GRUPO OFTALMÓLOGOS. $ 137.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.609 $ 137.609

Total Neto	$ 137.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.146
TOTAL OC	$ 163.755